承德市应急管理局公文公告承德市应急管理局关于印发《承德市露天矿山安全生产专项整治工作方案》的通知

承德市应急管理局关于印发《承德市露天矿山安全生产专项整治工作方案》的通知

2023-03-2416时19分浏览次数：

承市应急非煤〔2023〕14号

承德市应急管理局

关于印发《承德市露天矿山安全生产专项整治

工作方案》的通知

各县（市、区）应急管理局：

按照河北省应急管理厅、国家矿山安全监察局河北局《关于印发<全省露天矿山安全生产专项整治工作方案>的通知》（冀应急非煤〔2023〕33号）有关要求，结合实际，制定了《承德市露天矿山安全生产专项整治工作方案》，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

（此件公开发布）

2023年3月23日

承德市露天矿山安全生产专项整治

工作方案

为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，深刻吸取内蒙古阿拉善盟阿拉善新井煤业公司“2·22”边坡坍塌等露天矿山事故教训，有效防范遏制较大以上矿山事故，按照全省统一安排部署，结合我市实际，特制定本工作方案。

一、整治目标

围绕控大风险、除大隐患、治大灾害、防大事故目标，全面排查露天矿山安全风险，扎实开展重点露天矿山安全“体检”、聚焦矿区范围小、开采规模小、开采深度大、长期整合技改、边建设边生产、边坡问题屡查屡犯、超能力超强度超定员组织生产、安全隐患突出、企业管理组织混乱、法定代表人和主要负责人被纳入失信人员名单等矿山企业、重拳治理违反设计规定建设、灾害治理不到位、边坡角超设计等重大隐患，严厉查处一批违法违规行为，提升露天矿山安全保障水平，坚决防范遏制重特大事故发生。

二、整治范围

所有正常生产建设和2023年内复工复产的露天矿山。

三、整治时间

2023年3月份开始，年底前结束。

四、整治重点内容

（一）安全管理方面。

1.安全生产手续不齐违规组织生产建设，以灾害治理、生态恢复治理等名义盗采矿产资源。

2.未按照规定配备安全管理人员、专职技术人员和特种作业人员，存在“草台班子”“挂名矿长”。

3.超能力、超强度、超定员组织生产。

4.在批复建设周期内未完成建设。

5.违规分包转包、以包代管。

6.未按要求编制应急救援预案，未开展应急演练。

（二）技术管理方面。

1.不按设计组织生产建设，边建设边生产、边整改边生产。

2.擅自开采或者破坏设计要求保留的矿（岩）柱或者挂帮矿体。

3.采剥严重失调未采取处理措施。

4.违规布置多作业点组织作业。

5.存在废弃巷道、采空区威胁露天开采，未超前采取针对性安全防范措施。

6.排土场未纳入设计范围或者与设计不符。

7.内部接土场最下部台阶的坡底与采剥台阶坡底之间的安全距离不符合规定。

8.未经安全设施设计审批，擅自回采利用排土场。

（三）边坡管理方面。

1.未建立并严格落实边坡管理和检查制度；未按规定进行边坡工程地质勒探、边坡稳定性分析和评价；未按设计要求采用自上而下开采顺序分台阶开采，擅自进行台阶并段。

2.边坡角（坡面角）、帮坡角、台阶高度、平台（平盘）宽度、最终边坡角等不符合设计，或者通过变更设计改变边坡角度、台阶高度、平台（平盘）宽度等参数，导致边坡安全系数及稳定性降低。

3.地质构造发育，存在边坡垮塌风险，未采取加固措施治理边坡；发现边坡变形，滑坡征兆，未制定并实施保证边坡稳定的安全技术措施。

4.金属非金属露天矿山现状高度100米及以上的边坡和现状堆置高度100米及以上的排土场未每年进行1次边坡稳定性分析。

5.现状高度200米及以上的金属非金属露天矿山边坡和现状堆置高度200米及以上的排土场未进行在线监测。

6.未建立紧急撤离预警系统，不能保证预警信息迅速传递到每名入坑人员。

（四）钻爆管理方面。

1.穿孔、爆破作业未按要求编制和落实钻孔、爆破设计及安全技术措施：邻近最终边坡作业未按照设计采用控制爆破。

2.未按要求绘制爆破警戒范围图；爆破前未实地标出警戒点位置，设置明显标志，严禁无关人员、车辆进入爆破区域。

（五）运输管理方面。

1.运输道路等级、宽度、坡度和车档，以及运输设备规格型号和数量等不符合设计或规程要求。

2.运输道路过窄，不符合通行、会车等安全要求，未按规定设置限速、道口等路标和警示标志。

3.外部运输等社会车辆擅自进入露天采场。

（六）安全监管方面。

未明确每处矿山的日常安全监管主体，安全监管责任不明确、层层下放安全监管责任；未分类明确每处矿山的联系包保、驻矿盯守、联系盯守、安全巡查等监管责任人，未细化各类安全监管责任人的岗位职责。

（七）其他。

根据实际确定的其他整治内容。

五、工作安排

（一）企业全面自查自改阶段（2023年4月底前）。各县（市、区）组织指导矿山企业对照《金属非金属矿山安全规程》《金属非金属矿山排土场安全生产规则》等有关要求，全面开展自查自改。矿山企业主要负责人（含法定代表人和实际控制人，下同）要亲自组织实施，并对自查结果负责。矿山上级公司要对所属矿山自查自改工作开展检查指导。自查发现不具备法定安全生产条件的，要采取停产、限采等措施。自查自改结束后，要形成问题隐患、风险管控“两个清单”，逐矿编制自查自改报告，经主要负责人签字后报送县（市、区）局。

（二）重点矿山安全“体检”阶段（2023年8月底前）。各县（市、区）要在4月15日前，列出采场边坡现状高度100米及以上的金属非金属露天矿山、现状堆置高度100米及以上的排土场、井工转露天开采、可采储量不足3年、利用上部露天采坑排放尾砂的重点矿山企业清单，对照《重点建设矿山安全“体检”表》（附件3）、《重点生产矿山安全“体检”表》（附件4），对标对表对重点矿山企业开展安全“体检”，并在6月5日前完成。对每处矿山“体检”结束后，及时形成“体检”报告，列出问题清单，提出处置意见和针对性对策建议，并将“体检”报告及处置意见通报相关企业，督促矿山企业抓好“体检”发现问题隐患的整改落实。重点矿山企业以外的露天矿山，由各县（市、区）制定督导检查方案，对照本通知规定的检查内容及要求，统筹做好安全生产专项整治工作。

（三）监督检查阶段（2023年10月底前）。市局组成露天矿山安全生产专项整治督导组（附件1），对各县（市、区）专项整治开展情况以及企业自查自改情况进行抽查检查。凡是发现专项整治组织不到位、自查自改不认真、主要问题未找准、风险研判不全面、问题整改不彻底的，一律推倒重来。对纳入“体检”范围的矿山开展“回头看”专项执法抽查，重点检查“体检”发现的问题隐患是否真正整改到位、安全风险管控措施是否真正落实到位。对抽查检查、执法抽查发现的问题隐患，向全市应急管理系统通报，对发现的重大隐患由市局挂牌督办。

（四）总结评估阶段（2023年12月底前）。监督检查阶段工作结束后，各县（市、区）要认真总结评估专项整治工作开展情况，建立问题隐患及整改销号台账，深入分析露天矿山开采存在的共性问题和突出问题，健全完善相关制度措施，逐项推动落实，全面提升露天矿山安全生产水平，形成本县（市、区）总结报告，并于2024年1月10日前报市局，市局将对全市露天矿山专项整治工作开展情况进行全面总结评估，及时将总结报告报送省应急管理厅和国家矿山安全监察局河北局。

六、工作要求

（一）高度重视，加强组织领导。各县（市、区）务必要高度重视，将专项整治纳入年度重点工作安排，主要负责同志要亲自研究、亲自部署，牵头组织成立领导小组及其办公室，建立完善工作调度、总结分析、通报等机制，制定本地露天矿山安全生产专项整治实施方案，要将本次专项整治作为推动露天矿山安全生产形势根本好转的重要举措，主要负责人要带头深入一线，推动压实各方责任。

（二）重拳出击，严格执法检查。对安全“体检”和执法检查发现的重大隐患以及安全生产违法行为，要依法进行处理处罚，并严肃追究企业相关人员的责任。对边坡失稳的，必须立即下达从危险区城撤出作业人员的指令；对存在重大隐患、拒不执行监管监察指令等严重违法违规行为的矿山，要责令停产整顿，经停产整顿仍不具备安全生产条件的，要依法提请县级政府予以关闭。发现越界开采、违规爆破等行为的，要及时移送政府相关部门依法查处。

（三）加强引导，强化社会监督。各县（市、区）要充分发挥舆论和社会监督作用，加大宣传和举报奖励力度，畅通举报渠道，鼓励群众通过“12350”举报电话等途径举报矿山违法违规行为和重大隐患；对核查属实的，要按规定兑现举报奖励。加大先进典型经验交流推广和反面案例曝光力度、强化示范引领和警示教育。

（四）服务企业，开展指导帮扶。要指导矿山企业制定自查方案，细化自查内容，高标准、严要求开展自查自改。坚持严格执法与热情服务相结合，从优化采场布置、强化重大灾害治理、推广先进适用技术等方面，对矿山企业开展帮扶，指导推动企业找准和解决制约安全生产的深层次问题，落实安全生产主体责任，夯实安全基础，强化技术管理，提升安全生产水平。

请各县（市、区）局明确1名联系人，于3月30日前将联系人姓名、职务、联系方式报送市局，并从3月份起，每月底前向市局报送一次专项整治开展情况及其统计报表（附件2）和典型案例。

联系人及电话：李彦，2055939

附件：1.露天矿山安全生产专项整治督导组

2.露天矿山安全生产专项整治开展情况统计报表

3.重点建设矿山安全“体检”表

4.重点生产矿山安全“体检”表

附件1

露天矿山安全生产专项整治督导组

组长：王建华

成员：市局非煤矿山安全监管科、监察科全体人员

督导分组：市局非煤矿山安全监管科负责滦平县、宽城县、平泉市、高新区、双滦区、双桥区

市局非煤矿山安全监察科负责丰宁县、隆化县、兴隆县、承德县、围场县、营子区

附件2

露天矿山安全生产专项整治开展情况统计报表

企业自查自改情况

市县两级监管部门监督检查情况

露天矿山数量

开展自查自改的矿山数量

隐患

数量

隐患整改完成数量

重大隐患数量

重大隐患完成整改数量

是否已经结合本地实际情况制定印发专项整治实施方案

检查

矿次

隐患

数量

隐患整改完成数量

重大隐患数量

重大隐患完成整改数量

责令停产整顿矿次（次）

行政处罚次数

行政罚款（万元）

存在突出问题和重大风险情况

采取的主要措施和工作开展情况

填报单位：填表人：联系方式：

附件3

重点建设矿山安全“体检”表

（一）露天矿山安全设施“三同时”安全“体检”表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	“三同时”情况
1.1	安全预评价	检查内容：是否具有资质的安全评价机构进行安全预评价，且安全预评价报告符合要求。检查方法：查阅安全预评价报告。
1.2	安全设施设计	检查内容：安全设施设计是否经过相应的安全监管部门审批，存在重大变更的，是否经原审查部门审查同意。检查方法：查阅安全设施设计批复文件及重大设计变更批复文件。
1.3	项目完工情况	检查内容：建设项目竣工验收前，是否按照批准的安全设施设计内容完成全部的安全设施，单项工程验收合格，具备安全生产条件，并提交自查报告。检查方法：查阅单项工程验收资料、自查报告。
1.4	周边居民及建构筑物搬迁	检查内容：周边居民及建构筑物是否按照批准的安全设施设计实施搬迁。检查方法：查阅资料、现场核实。
2	相关单位资质
2.1	施工单位	检查内容：安全设施是否由具有相应资质的施工单位施工。检查方法：查阅施工单位资质证书。
2.2	监理单位	检查内容：施工过程是否由具有相应资质的监理单位进行监理。检查方法：查阅监理单位资质证书。

（二）露天采场安全“体检”表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	安全、清扫、运输及首采平台的宽度，台阶高度，台阶坡面角，工作帮坡角	检查内容：安全平台、清扫平台和运输平台的宽度，以及台阶高度、台阶坡面角、工作帮坡角大小是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅基建终了竣工图及相关资料、现场抽查。
2	运输道路的缓坡段	检查内容：运输道路的缓坡段是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：基建终了竣工图及相关资料、现场抽查。
3	爆破作业
3.1	爆破安全距离界线	检查内容：检查采剥设计或采剥作业规程设定的爆破震动、爆破冲击波、爆破飞石等安全距离是否符合批复的安全设施设计要求。检查方法：查阅采剥设计或采剥作业规程。
3.2	爆破安全设施	检查内容：爆破安全设施（含躲避设施、警示旗、报警器、警戒带等）配备是否满足批复的安全设施设计要求。检查方法：查阅台账记录，现场抽查。
4	安全加固及防护
4.1	采场边坡、道路边坡、破碎站和工业场地边坡的处理加固方法及防护措施	检查内容：边坡的安全加固及防护措施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅图纸资料、现场抽查。
4.2	水溶开采时有害有毒气体积聚处采取的措施	检查内容：采取的措施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
4.3	水力开采运矿沟槽上的盖板或金属网	检查内容：盖板或金属网设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
4.4	挖掘船上的救护设备	检查内容：救护设备的配置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
4.5	挖掘船开采时作业人员的救生器材	检查内容：救生器材的配置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
5	露天矿边界管理
5.1	设计规定保留的矿（岩）体或矿段	检查内容：保留范围与实际开采范围对比。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
5.2	露天采场所设的边界安全护栏	检查内容：采场边界安全护栏设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
6	废弃巷道、采空区和溶洞，危险区域
6.1	矿山已有废弃巷道、采空区和溶洞充填、封堵或隔离措施，危险区域处理方法	检查内容：充填、封堵或隔离措施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
6.2	地下开采转为露天开采时，地下巷道和采空区充填、封堵或隔离措施	检查内容：充填、封堵或隔离措施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
7	采场边坡监测	检查内容：边坡监测方法、监测点布置及边坡监测设施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅图纸资料，现场抽查。
8	安全技术措施
8.1	穿孔作业安全技术措施	检查内容：制定和实施的穿孔作业安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。
8.2	装药作业安全技术措施	检查内容：制定和实施的装药作业安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。
8.3	爆破作业安全技术措施	检查内容：制定和实施的爆破作业安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。
8.4	盲炮处理安全技术措施	检查内容：制定和实施的盲炮处理安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。
8.5	铲装作业安全技术措施	检查内容：制定和实施的铲装作业安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。
8.6	运输作业安全技术措施	检查内容：制定和实施的运输作业安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。
8.7	处理溜井积水安全技术措施	检查内容：制定和实施的处理溜井积水安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。
8.8	处理溜井堵塞、垮塌、跑矿安全技术措施	检查内容：制定和实施的处理溜井堵塞、垮塌、跑矿作业安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。
8.9	预防边坡坍塌与滑坡安全技术措施	检查内容：制定和实施的预防边坡坍塌与滑坡安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。
8.10	预防排土场垮塌与滑坡安全技术措施	检查内容：制定和实施的预防排土场垮塌与滑坡安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。
8.11	不稳定边坡的处理和加固安全技术措施	检查内容：制定和实施的不稳定边坡的处理和加固安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。
8.12	其他安全技术措施	检查内容：制定和实施的其他作业安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。

（三）采场防排水系统安全“体检”表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	河流改道工程及河床加固
1.1	导流堤	检查内容：导流堤的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
1.2	明沟	检查内容：明沟的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
1.3	隧洞	检查内容：隧洞的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
1.4	桥涵	检查内容：桥涵的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
1.5	河床加固工程	检查内容：河床加固工程设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计或现场抽查。
2	地表截排水工程
2.1	地表截水沟	检查内容：地表截水沟的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.2	地表排洪沟（渠）	检查内容：地表排洪沟（渠）的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.3	防洪堤	检查内容：防洪堤的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.4	拦水坝	检查内容：拦水坝的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.5	台阶排水沟	检查内容：台阶排水沟的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.6	截排水隧洞	检查内容：截排水隧洞的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.7	沉砂池	检查内容：沉砂池的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.8	消能池（坝）	检查内容：消能池（坝）的设置与参数是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3	地下水疏/堵工程及设施
3.1	疏干井	检查内容：疏干井布置形式、孔径、孔数、深度、间距、过滤器类型、抽水设备及泵房等辅助设施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3.2	放水孔	检查内容：放水孔的布置形式、孔径、孔数、深度及孔口装置等是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3.3	疏干巷道	检查内容：疏干巷道的布置、断面尺寸、纵坡度、水沟等是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3.4	防渗帷幕	检查内容：防渗帷幕的结构形式、布置形式、注浆工艺、注浆材料、帷幕厚度、堵水效果及检验方法等是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3.5	防水矿柱	检查内容：防水矿柱的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
3.6	疏干设备	检查内容：疏干设备的型号、数量等是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3.7	截渗墙	检查内容：截渗墙的布置形式、厚度、堵水效果是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3.8	防水门	检查内容：位置、数量、设防水头、抗压强度等是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：现场抽查。
4	地下水头（水位）、涌水量监测设施
4.1	地下水头（水位）监测设施	检查内容：地下水头（水位）监测设施的位置、数量。检查方法：查阅安全设施设计或现场抽查。
4.2	涌水量监测设施	检查内容：涌水量监测设施的位置、测量方式等。检查方法：查阅安全设施设计或现场抽查。
5	排水系统
5.1	水泵	检查内容：水泵的型号和数量等是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
5.2	管路	检查内容：管路的管径、壁厚等是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
5.3	水位与流量监测系统	检查内容：水位与流量监测系统是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。

（四）矿岩运输系统安全“体检”表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	公路运输
1.1	道路参数	检查内容：运输道路等级、道路参数（包括宽度、坡度、最小转弯半径、缓坡段等）是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
1.2	警示标志	检查内容：道路的急弯、陡坡、危险地段的警示标志的设置是否符合国家的有关规定。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
1.3	护栏及挡车墙（堆）	检查内容：山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧护栏、挡车墙（堆）等的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施涉及、现场抽查。
1.4	避让道	检查内容：主要运输道路及联络道的长大坡道，汽车避让道的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
1.5	紧急避险道	检查内容：连续长陡下坡路段，危及运行安全处紧急避险车道的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施涉及、现场抽查。
1.6	卸载点安全挡车设施	检查内容：卸矿平台的调车宽度、卸矿地点挡车设施的设置及其高度是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
1.7	照明系统	检查内容：夜间运输的生产道路照明系统是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
1.8	运输巷道防护措施	检查内容：运输巷道防护措施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅资料、现场抽查。
2	铁路运输
2.1	铁路运输线路的技术参数	检查内容求：铁路运输线路的技术参数是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.2	安全线，避让线，制动检查所	检查内容：铁路的安全线，避让线，制动检查所、用于甩挂、停放制动失灵车辆所需的站线是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.3	道口护栏、警示报警	检查内容：有人看守道口看守房以及栏杆、通信、自动道口信号装置等安全预警设备，无人看守道口警示报警设施，自动信号和道口监护设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.4	安全栅网、防护网	检查内容：电气化铁路道口处铁路两侧设置限界架、大桥及跨线桥跨越铁路电网的相应部位的安全栅网、跨线桥两侧防止矿车落石的防护网的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.5	线路护轮轨	检查内容：铁路线路护轮轨的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.6	防溜设施	检查内容：站线坡度大于2.5‰（滚动轴承车辆大于1.5‰，窄轨大于3‰）的坡道上进行甩车作业时的防溜设施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.7	减速器、阻车器	检查内容：沿线减速器或阻车器的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.8	车档与警示标志	检查内容：铁路尽头线的终端车档与警示标志是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.9	防爬设施	检查内容：陡坡铁路运输时的线路防爬设施（含防爬器、抗滑桩等）的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.10	曲线轨道加固措施	检查内容：曲线地段的轨距杆或轨撑是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3	平硐溜井运输
3.1	溜井口的安全护栏、挡车设施、格筛、护罩、盖板、扶手、防滑钢板及照明、安全标志	检查内容：溜井口的安全护栏、挡车设施、格筛、护罩、盖板、扶手、防滑钢板及照明、安全标志等是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅图纸资料、现场抽查。
3.2	主风机进风口的安全护栏和防护网	检查内容：主风机进风口的安全护栏和防护网是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3.3	人行道	检查或：运输平硐内人行道宽度、高度是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3.4	照明设施和联络信号	检查内容：平硐内照明设施和联络信号设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3.5	溜井底放矿硐室的安全通道	检查内容：溜井底放矿系统的操作室的安全通道是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
4	带式输送机运输
4.1	胶带输送机系统的各种闭锁和保护装置	检查内容：装料点和卸料点的空仓、满仓等保护装置，声光报警信号装置及带式输送机连锁装置，带式输送机防胶带撕裂、断带、防跑偏、防止过速、防止过载、防止打滑、防止大块冲击等保护装置，带式输送机的制动装置、胶带清扫装置、线路上的信号、电气联锁和停车装置；烟雾报警装置、软启动装置以及上行的带式输送机的防逆转装置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、闭锁和机械保护装置的检测检验报告、现场抽查。
4.2	胶带输送机系统的电气保护装置	检查内容：带式输送机驱动系统供配电主回路的断路、短路、漏电、欠压、过流、缺相、接地等保护装置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、电气保护装置的安全检测检验报告、现场抽查。
4.3	设备的安全护罩	检查内容：设备的安全护罩的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
4.4	安全护栏	检查内容：平台、检修吊装孔等的安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施涉及、现场抽查。
4.5	梯子、扶手	检查内容：梯子、扶手的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
5	架空索道运输
5.1	架空索道的承载钢丝绳和牵引钢丝绳	检查内容：承载钢丝绳和牵引钢丝绳的型号、规格、数量及连接装置是否与批复的安全设施设计一致；钢丝绳的拉断、弯曲和扭转试验，钢丝绳定期检查、更换是否符合国家有关规定。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
5.2	架空索道的制动系统	检查内容：架空索道的工作制动、安全制动系统的安全检测检验是否符合国家有关规定。检查方法：查阅安全设施设计、架空索道的工作制动、安全制动系统的安全检测检验报告。
5.3	架空索道的控制系统	检查内容：架空索道的主驱动系统、紧急驱动系统、速度显示装置、客（货）车减速装置、断绳监控装置、双牵引索道的差速和差长监控装置、牵引索鞭打或缠绕承载索的监控装置、单线索道的抱索状态监控装置是否与批复的安全设施设计一致；架空索道的控制系统安全检测检验是否符合国家有关规定。检查方法：查阅安全实施设计、架空索道的控制系统安全检测检验报告、现场抽查。
5.4	线路经过厂区、居民区、铁路、道路时的安全防护措施	检查内容：索道线路经过厂区、居民区、铁路、道路时的安全防护装置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
5.5	线路与电力、通讯架空线交叉时的安全防护措施	检查内容：索道线路与电力、通讯架空线路交叉时的安全防护措施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
5.6	站房安全护栏	检查内容：站房内安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
6	斜坡卷扬运输
6.1	提升装置，包括制动系统、控制系统	提升设备型号、规格和数量，提升系统保护装置包括防止过卷、防止过速、过负荷和欠电压、限速、深度指示器失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能等保护装置，最大载重量或最大载人数量、严禁超载标识，安全制动系统、控制及视频监控系统是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：现场检查。
6.2	提升钢丝绳及其连接装置	检查内容：钢丝绳的型号、规格、数量及连接装置是否与批复的安全设施设计一致；钢丝绳的拉断、弯曲和扭转试验，钢丝绳定期检查、更换是否符合国家有关规定。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查等。
6.3	提升容器（包括箕斗、矿车和人车）	检查内容：斜井人车的断绳保险器，矿车的型号规格、串车组矿车数量是否与批复的安全设施设计一致。斜井人车的断绳保险器和斜坡箕斗检测检验是否符合国家有关规定。检查方法：查阅安全设施设计、检验报告、现场抽查。
6.4	阻车器、安全挡车设施	检查内容：阻车器、安全挡车的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
6.5	斜坡轨道两侧的堑沟、安全隔挡设施	检查内容：斜坡轨道两侧的堑沟、安全隔挡的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
6.6	防止跑车装置	检查内容：防跑车保护装置是否与批复的安全设施设计一致；防跑车安全检测检验是否符合国家有关规定。检查方法：查阅安全设施设计、《检测检验报告》、现场抽查。
6.7	防止钢轨及轨梁整体下滑的措施	检查内容：斜坡轨道两侧的堑沟、安全隔挡的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。

（五）供配电系统安全“体检”表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	供配电系统
1.1	矿山电源、线路、地面和井下供配电系统	检查内容：矿山上一级电源、线路回路数、配电级数、线路型号、规格、线路压降、主变压器容量是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。
1.2	各级配电电压等级	检查内容：各级配电电压等级是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计。
1.3	高、低压供配电中性点接地方式	检查内容：中性点接地方式是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2	电气设备
2.1	电气设备类型	检查内容：高压开关柜、软启动柜、变压器等电气设备型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.2	排水系统的供配电设施	检查内容：高压开关柜、软启动柜、变压器等电气设备型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.3	变、配电室的金属丝网门	检查内容：变、配电室的金属丝网门的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3	架空线路及电缆
3.1	采场架空线路	检查内容：检查架空线路载流导体型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计。
3.2	高、低压电缆	检查内容：检查环行线、采场内架空线、向移动式设备以及照明线路的高低压电缆型号、规格是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计。
4	防雷及电气保护
4.1	地面建筑物防雷设施	检查内容：防雷等级，避雷装置型式、引下线数量、接地极配置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计和防雷防静电检测报告、现场抽查。
4.2	架空线路防雷设施	检查内容：避雷器的位置、避雷器的型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
4.3	高压供配电系统继电保护装置	检查内容：继电保护装置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、设备调试记录、试验报告。
4.4	低压配电系统故障（间接接触）防护设施	检查内容：低压配电系统故障（间接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
4.5	裸带电体基本（直接接触）防护设施	检查内容：裸带电体基本（直接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
5	接地系统
5.1	接地	检查内容：36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架的接地设施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
5.2	接地电阻	检查内容：有2组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，在架空接地线上任一点所测得的对地电阻值以及移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
5.3	总接地网、主接地极	检查内容：采矿场和排废场主接地极组数、设置地点，架空接地线材质、规格及与配电线路的布置关系、距离，移动式电气设备接地线配置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
6	牵引网络
6.1	直流牵引变电所电气保护设施	检查内容：直流出线快速开关型号、规格，开关动作电流整定值，标准轨距主要馈出线自动重合闸装置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计。
6.2	直流牵引网络安全措施	检查内容：接触线最大弛度时距轨面高度是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计。
6.3	爆炸危险场所电机车轨道电气的安全措施	检查内容：轨道是否作回流导体、钢轨与回流钢轨连接处的轨道绝缘数量，距离是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
6.4	牵引变电所接地设施	检查内容：整流装置、直流配电装置是否接地、与交流设备金属连接情况、接地装置电阻值是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
7	照明
7.1	采矿场和排土场照明设施	检查内容：设置照明的地点、照明灯具型号、数量是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计。
7.2	采场变、变配电室应急照明设施	检查内容：应急照明布置和照度是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计。
8	通信
8.1	通信联络系统	检查内容：通信联络系统的种类、数量、安装位置、电缆敷设是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计或现场抽查。
8.2	信号系统	检查内容：运输道路信号系统的设备种类、数量、安装位置、电缆敷设是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
8.3	监测监控系统	检查内容：监视监控系统的设备种类、数量、安装位置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。

（六）总平面布置安全“体检”表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	露天开采和工业场地的河流改道及河床加固设施	检查内容：检查导流堤、明沟、隧洞、桥涵等河流改道及河床加固设施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
2	露天开采和工业场地的地表截排水设施	检查内容：地表截水沟、排洪沟/渠、防洪堤、拦水坝、截排水隧洞、沉沙池、消能池/坝等地表截排水设施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
3	总平面布置中各建筑物防火系统	检查内容：各建筑物的火灾危险性、耐火等级、防火距离、厂区内消防通道设置等是否与安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。

（七）排土场（废石场）安全“体检”表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	排土场场址
1.1	场址	检查内容：排土场场址是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
1.2	底部排渗设施	检查内容：排土场软弱土层处理和底部排渗设施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计。
2	排土工艺
2.1	安全平台、阶段高度、总堆置高度、总边坡角	检查内容：排土场排土工艺、排土顺序、排土场阶段高度、总堆置高度、安全平台宽度、总边坡角、废石滚落可能的最大距离、相邻阶段同时作业的超前堆置距离等参数是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.2	铁路车档	检查内容：铁路独头卸载线端部车档，车档的拦挡指示和红色夜光警示牌，独头线的起点和终点障碍指示器的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.3	挡车设施	检查内容：汽车排土卸载平台边缘挡车设施的设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3	截排水设施
3.1	截水沟	检查内容：截水沟的宽度、纵坡度、边坡系数及砌护类型是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3.2	排水沟	检查内容：排水沟的宽度、纵坡度、边坡系数及砌护类型是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3.3	排水隧洞	检查内容：排水隧洞的宽度、高度、纵坡度及砌护类型是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3.4	截洪坝	检查内容：截洪坝的坝顶标高、堤顶宽度、边坡系数、填筑及砌护类型是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
4	排土场安全措施
4.1	堆石坝等拦挡防护措施	检查内容：排土场滚石、泥石流、滑坡等灾害防治措施的实施情况，包括设计堆石坝等拦挡措施的实施情况，其他相关安全保证措施的落实情况是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
4.2	地基处理措施	检查内容：地基处理措施是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计。
4.3	排土场监测	检查内容：排土场边坡监测设置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。

（八）通信系统安全“体检”表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	通信联络系统	检查内容：通信联络系统的种类、数量、安装位置、电缆敷设是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计或现场抽查。
2	信号系统	检查内容：运输道路信号系统的设备种类、数量、安装位置、电缆敷设是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3	监测监控系统	检查内容：监视监控系统的设备种类、数量、安装位置是否与批复的安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。

（九）露天矿山个人安全防护安全“体检”表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	安全帽	检查内容：矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。检查方法：查阅台账和发放记录，现场抽查佩戴使用情况。
2	职业眼面部防护具
3	护目眼镜
4	焊接眼护具
5	防尘口罩	检查内容：矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。检查方法：查阅台账和发放记录，现场抽查佩戴使用情况。
6	自吸过滤式呼吸器
7	普通工作服
8	电工工作服
9	焊接服	检查内容：矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。检查方法：查阅台账和发放记录，现场抽查佩戴使用情况。
10	爆破工工作服
11	职业用防雨服
12	防护手套
13	电工绝缘手套	检查内容：矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。检查方法：查阅台账和发放记录，现场抽查佩戴使用情况。
14	焊工防护手套
15	绝缘台和绝缘垫
16	安全鞋
17	电工绝缘靴	检查内容：矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。检查方法：查阅台账和发放记录，现场抽查佩戴使用情况。
18	绝缘安全鞋
19	登杆脚扣	检查内容：矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。检查方法：查阅台账和发放记录，现场抽查佩戴使用情况。
20	耳塞/耳罩
21	自锁器/速差自控器
22	安全带
23	安全网
24	其他护用品

（十）安全标志安全“体检”表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	禁止标志
1.1	禁止吸烟	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
1.2	禁止明火
1.3	禁止启动
1.4	禁止合闸	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
1.5	禁止跨、乘输送带
1.6	禁止入内
1.7	禁止靠近	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
1.8	禁止通行
1.9	禁止停留
1.10	禁止驶入	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
1.11	禁止掉头
1.12	禁止超车
1.13	禁止停车
1.14	限制宽度	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
1.15	限制高度
1.16	限制速度
1.17	禁止运输危险物品车辆驶入
1.18	禁止抛物	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
1.19	禁止打手机
1.20	禁止穿化纤服装
1.21	其他禁止标志
2	警告标志
2.1	注意安全	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
2.2	当心火灾
2.3	当心爆炸
2.4	当心触电
2.5	当心电缆	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
2.6	当心机械伤人
2.7	当心挤压
2.8	当心坠落
2.9	当心坠入溜井	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
2.10	当心跌落
2.11	当心落水
2.12	当心塌方
2.13	当心滑坡
2.14	当心落物	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
2.15	当心车辆
2.16	当心弯道
2.17	交叉路口
2.18	急弯路	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
2.19	陡坡
2.20	窄路
2.21	注意行人
2.22	注意落石	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
2.23	注意保持车距
2.24	避险车道
2.25	其他警告标志
3	指令标志
3.1	必须戴安全帽	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
3.2	必须穿带绝缘保护用品
3.3	必须带防护眼镜
3.4	必须戴防护手套
3.5	必须穿防护鞋	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
3.6	必须接地
3.7	必须系安全带
3.8	必须戴防尘口罩
3.9	必须戴护耳器
3.10	必须桥上通过	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
3.11	走人行道
3.12	停车让行
3.13	减速让行
3.14	会车让行	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
3.15	必须加锁
3.16	必须持证上岗
3.17	注意通风
3.18	其他指令标志
4	提示标志
4.1	应急出口指示标	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
4.2	方向指示标
4.3	紧急停止
4.4	应急电话
4.5	可动火区
4.6	爆破警戒线	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
4.7	沉陷区
4.8	前方慢行
4.9	鸣喇叭标志
4.10	停车位	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
4.12	运输道路指示牌
4.13	其他提示标志

（十一）安全管理符合性评价表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	组织与制度
1.1	安全组织机构及人员配备	检查内容：矿山企业是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；是否配备金属非金属矿山安全专业注册安全工程师从事本单位安全生产管理工作；是否配备中专以上学历或中级以上职称的采矿、地质、机电专业的专职技术人员，且每个专业至少配备1人以上。检查方法：查阅企业安全管理机构设置文件及安全管理人员、注册安全工程师、专职技术人员任职文件。	检查内容：是否配备中专以上学历或中级以上职称的采矿、地质、机电专业的专职技术人员，且每个专业至少配备1人以上。
1.2	安全生产教育培训及考核	检查内容：矿山企业是否对职工进行安全生产教育和培训和考核，未经安全生产教育和培训合格的不应上岗作业；新进露天矿山的作业人员，是否进行了不少于72h的安全教育，并经考试合格；调换工种的人员，是否进行了新岗位安全操作的培训等。检查方法：抽查培训资料。
1.3	特种作业人员持证上岗	检查内容：特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格。检查方法：查阅特种作业人员的资格证书。
1.4	全员安全生产责任制、规章制度及操作规程	检查内容：矿山企业是否建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制，健全完善安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度，以及各类安全技术规程、操作规程等。检查方法：抽查相关规章制度和规程。
1.5	安全投入	检查内容：矿山企业是否按规定足额提取并使用安全生产费用，保障安全生产必需的资金投入。检查方法：抽查财务记账凭证、资金使用证明等。
1.6	工伤保险及安全生产责任险	检查内容：矿山企业是否为从业人员办理工伤保险和安全生产责任保险、雇主责任保险。检查方法：查阅保险缴纳证明。
2	安全生产运行管理
2.1	生产计划	检查内容：是否制定年度生产计划及采剥作业规程。检查方法：现场检查生产计划及采剥作业规程。
2.2	现场管理	检查内容：是否结合本单位安全生产实际，制定并落实各种安全技术措施，有效管控安全风险，及时消除事故隐患。检查方法：现场检查安全技术措施，抽查作业现场安全管理情况。
2.3	安全检查	检查内容：企业主要负责人、分管负责人、内设职能机构、车间（工段）、班组、岗位，是否分级组织开展安全检查。检查方法：现场抽查安全检查及复查记录。
2.4	项目部管理	检查内容：项目部负责人和专职技术人员应当具有矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称。项目部管理人员、技术人员、特种作业人员必须是项目部上级法人单位的正式职工，不得使用劳务派遣人员、临时人员。检查方法：现场抽查项目部有关文件及档案等资料。
2.5	档案管理	检查内容：安全生产档案是否齐全，主要包括：设计资料、竣工资料以及其他与安全生产有关的文件、资料和记录。检查方法：抽查安全生产档案。
2.6	图纸资料	检查内容：矿山企业是否按照GB16423的有关要求具备下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：矿区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布置图等。检查方法：抽查相关图纸。
3	应急救援
3.1	应急预案	检查内容：矿山企业是否根据存在风险的种类、事故类型和重大危险源的情况制定综合应急预案和相应的专项应急预案，风险性较大的重点岗位是否制定现场处置方案；应急预案是否经过评审，并向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。检查方法：查阅应急预案及评审备案资料。
3.2	应急组织与设施	检查内容：矿山企业是否建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备；生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，是否指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。检查方法：查阅相关人员名单、器材设备清单、救援协议。
3.3	应急演练	检查内容：矿山企业是否制定应急预案演练计划。检查方法：查阅演练计划及演练记录。

附件4

重点生产矿山安全“体检”表

（一）露天矿山法定设立条件安全“体检”表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	营业执照	检查内容：核发机关、机构代码、负责人、经济类型、有效期以及经营范围是否包括露天矿山开采。检查方法：查阅营业执照正本、副本的原件。
2	采矿许可证	检查内容：核发机关、证号、开采矿种、开采方式、生产规模、宽区面积、有效期限、拐点坐标、开采深度。检查方法：查阅采矿许可证正本、副本的原件。
3	安全生产许可证（最新）	检查内容：核发机关、编号、主要负责人、许可范围、有效期。检查方法：查阅安全生产许可证正本、副本扫描件。
4	爆破作业单位许可证	检查内容：签发机关、编号、爆破作业单位名称、主要负责人、资质等级、从业范围、有效期。检查方法：查阅爆破作业单位许可证原件或扫描件。
5	其他

（二）露天矿山生产期间安全设施重大变更安全“体检”表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	“三同时”情况
1.1	安全设施重大变更设计	检查内容：是否具有资质的原设计单位进行设计，且安全设施重大变更设计符合要求。检查方法：查阅安全设施重大变更设计。
1.2	重大变更安全设施设计批复	检查内容：安全设施重大变更设计是否按规定经安全生产行政审批部门审查同意。检查方法：查阅安全设施重大变更设计的批复文件。
1.3	项目完工情况	检查内容：企业是否组织安全设施重大变更建设项目竣工验收，并编制安全设施竣工验收报告。检查方法：现场检查安全设施施工情况，查阅竣工验收报告。
1.4	应急管理部门监督核查情况	检查内容：所在地应急管理部门出具的对安全设施重大变更竣工验收的监督核查意见。检查方法：查阅应急管理部门监督核查意见。
2	相关单位资质
2.1	施工单位	检查内容：安全设施是否由具有相应资质的施工单位施工。检查方法：查阅施工单位资质证书。
2.2	监理单位	检查内容：施工过程是否由具有相应资质的监理单位进行监理。检查方法：查阅监理单位资质证书。
3	其他

（三）露天矿山重大事故隐患判定安全“体检”表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	地下开采转露天开采前，未探明采空区和溶洞，或者未按设计处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞	检查内容：地下开采转露天开采前，是否探明采空区和溶洞，是否按设计处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞。检查方法：现场检查，查阅资料。
2	使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺	检查内容：是否使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。检查方法：现场检查，查阅资料。
3	未采用自上而下的开采顺序分台阶或者分层开采	检查内容：是否采用自上而下的开采顺序分台阶或者分层开采。检查方法：现场检查，查阅资料。
4	工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者最终边坡台阶高度超过设计高度	检查内容：工作帮坡角是否大于设计工作帮坡角，或者最终边坡台阶高度是否超过设计高度。检查方法：现场检查，查阅资料
5	开采或者破坏设计要求保留的矿（岩）柱或者挂帮矿体	检查内容：是否开采或者破坏设计要求保留的矿（岩）柱或者挂帮矿体。检查方法：现场检查，查阅资料
6	未按有关国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场边坡进行稳定性分析	检查内容：是否按有关国家标准、行业标准和规范性文件对采场边坡、排土场边坡进行稳定性分析。检查方法：现场检查，查阅资料
7	边坡高度200米及以上的采场边坡未进行在线监测	检查内容：边坡高度200米及以上的采场边坡，是否进行在线监测。检查方法：现场检查，查阅资料
8	边坡高度200米及以上的排土场边坡未建立边坡稳定监测系统	检查内容：边坡高度200米及以上的排土场边坡，是否建立边坡稳定监测系统。检查方法：现场检查，查阅资料
9	关闭、破坏边坡监测系统或者隐瞒、篡改、销毁其相关数据、信息	检查内容：是否关闭、破坏边坡监测系统或者隐瞒、篡改、销毁其相关数据、信息。检查方法：现场检查，查阅资料
10	边坡出现滑移现象，出现横向及纵向放射状裂缝	检查内容：边坡是否出现滑移现象，是否出现横向及纵向放射状裂缝。检查方法：现场检查，查阅资料
11	边坡坡体前缘坡脚处出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝急剧扩展	检查内容：边坡坡体前缘坡脚处是否出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝是否急剧扩展。检查方法：现场检查，查阅资料
12	边坡位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量出现加速变化的趋势	检查内容：边坡位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量是否出现加速变化的趋势。检查方法：现场检查，查阅资料
13	运输道路坡度大于设计坡度10%以上	检查内容：运输道路坡度是否大于设计坡度10%以上。检查方法：现场检查，查阅设计或设计规范等资料。
14	凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施	检查内容：凹陷露天矿山是否按设计建设防洪、排洪设施。检查方法：现场检查，查阅设计或设计规范等资料
15	排土场在平均坡度大于1：5的地基上顺坡排土，未按设计采取安全措施	检查内容：排土场在平均坡度大于1：5的地基上顺坡排土，是否按设计采取安全措施。检查方法：现场检查，查阅设计或设计规范等资料
16	排土场总堆置高度2倍范围以内有人员密集场所，未按设计采取安全措施	检查内容：排土场总堆置高度2倍范围以内有人员密集场所，是否按设计采取安全措施。检查方法：现场检查，查阅设计或设计规范等资料
17	山坡排土场周围未按设计修筑截、排水设施	检查内容：山坡排土场周围是否按设计修筑截、排水设施。检查方法：现场检查，查阅设计或设计规范等资料
18	露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台	检查内容：露天采场是否按设计设置安全平台和清扫平台。检查方法：现场检查，查阅资料
19	擅自对在用排土场进行回采作业	检查内容：是否擅自对在用排土场进行回采作业。检查方法：现场检查，查阅资料。
20	其他

（四）露天采场安全“体检”表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	露天开采
1.1	遵循自上而下的开采顺序，分台阶或分层开采。	检查内容：采剥工程施工组织计划或采剥作业规程。检查方法：现场检查，查阅资料。
1.2	采用机械方式进行开采。	检查内容：采用机械还是人工方式进行开采。检查方法：现场检查，查阅资料。
1.3	台阶并段数量不超过3 个，且不影响边坡稳定性及下部作业安全。	检查内容：安全设施设计，采剥工程施工组织计划或采剥作业规程。检查方法：现场检查，查阅设计、施工、图纸等资料。
1.4	运输平台、作业平台的宽度，非靠帮的台阶高度，台阶坡面角	检查内容：运输平台、作业平台的宽度，非靠帮的台阶高度，台阶坡面角是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅现状图及相关资料、现场抽查。
1.5	安全平台、清扫平台	检查内容：安全平台、清扫平台是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅现状图及相关资料、现场抽查。
1.6	最终台阶高度，工作帮坡角	检查内容：最终台阶高度，工作帮坡角是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅现状图及相关资料、现场抽查。
1.7	距坠落基准面2m及2m 以上、有人员坠落危险的作业场所设置安全网等防护设施，作业人员佩戴安全带。	检查内容：相关规定或措施，防护网、安全带等防护设施。检查方法：现场检查，查阅资料。
1.8	有六级以上强风时，停止高处作业和露天起重作业	检查内容：相关规定或措施，作业记录。检查方法：现场检查，查阅资料。
2	运输道路的缓坡段	检查内容：运输道路的缓坡段是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：基建终了竣工图及相关资料、现场抽查。
3	穿孔作业
3.1	钻机稳车时，与台阶坡顶线的安全距离。	检查内容：穿孔作业规程，安全设施设计。检查方法：现场检查，查阅设计、规程等资料。
3.2	穿凿第一排孔时，钻机的纵轴线与台阶坡顶线的夹角。	检查内容：穿孔作业规程，安全设施设计。检查方法：现场检查，查阅设计、规程等资料。
4	爆破作业
4.1	爆破安全距离界线	检查内容：检查采剥设计或采剥作业规程设定的爆破震动、爆破冲击波、爆破飞石等安全距离是否符合批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准要求。检查方法：查阅采剥设计或采剥作业规程。
4.2	爆破安全设施	检查内容：爆破安全设施（含躲避设施、警示旗、报警器、警戒带等）配备是否满足批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准要求。检查方法：查阅台账记录，现场抽查。
4.3	露天和井下同时爆破影响安全时，不应同时爆破	检查内容：露天与井下的爆破设计、作业安全规程、爆破作业记录。检查方法：查阅台账记录，现场抽查。
4.4	邻近最终边坡作业时采用控制爆破减震。	检查内容：爆破设计、施工记录。检查方法：现场检查，查阅资料。
4.5	使用设有捕尘装置的穿孔设备	检查内容：设备台账及说明书。检查方法：现场检查，查阅资料。
5	铲装安全
5.1	铲装设备工作时其平衡装置与台阶坡底的水平距离。	检查内容：铲装作业规程，安全设施设计。检查方法：现场检查，查阅设计、规程等资料。
5.2	多台铲装设备在同一平台上作业时，铲装设备间距。	检查内容：铲装作业规程，安全设施设计。检查方法：现场检查，查阅设计、规程等资料。
5.3	上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备与下部台阶铲装设备的超前距离。	检查内容：铲装作业规程，安全设施设计。检查方法：现场检查，查阅设计、规程等资料。
5.4	铲装或卸载时铲斗下沿与运输设备上沿高差	检查内容：铲装作业规程，安全设施设计。检查方法：现场检查，查阅设计、规程等资料。
6	边坡安全
6.1	露天边坡符合设计要求，保证边坡整体的安全稳定	检查内容：采剥作业规程，安全设施设计。检查方法：现场检查，查阅设计、规程等资料。
6.2	邻近最终边坡作业时保持台阶的安全坡面角，不超挖坡底。	检查内容：采剥作业规程，安全设施设计。检查方法：现场检查，查阅资料。
6.3	边坡浮石清除完毕之前不在边坡底部作业；人员和设备不在边坡底部停留。	检查内容：采剥作业规程，安全设施设计。检查方法：现场检查，查阅安检查记录等资料。
6.4	定期开展边坡稳定性分析。	检查内容：边坡安全管理制度，稳定性分析报告。检查方法：现场检查，查阅资料和边坡稳定性分析报告。
6.5	健全落实边坡安全检查制度。	检查内容：边坡安全检查制度，现场安全检查记录，采场工作边坡每季度、运输或者行人的非工作边坡每半年是否至少检查1次。检查方法：现场检查，查阅资料和安全检查记录。
6.6	边坡出现滑坡或者坍塌迹象时，立即停止受影响区域的生产作业，撤出相关人员和设备，采取安全措施。	检查内容：相关安全措施，现场应急处置记录。检查方法：现场检查，查阅资料和相关记录。
7	矿岩粗破碎安全
7.1	破碎站选址应避开有沉降、塌陷、滑坡危险以及受洪水威胁的地段。	检查内容：安全设施设计，矿区总平面布置图。检查方法：现场检查，查阅设计、图纸等资料。
7.2	照明设施、卸料指示和报警信号装置。	检查内容：照明设施、卸料指示和报警信号装置。检查方法：现场检查，查阅资料。
7.3	破碎机受料仓和缓冲仓排料口的视频监视。	检查内容：照明设施、视频监视设施。检查方法：现场检查，查阅资料。
7.4	矿仓口周围的围挡或防护栏杆；卸车平台受料口安全限位车挡。	检查内容：围挡、防护栏杆、安全限位车挡。检查方法：现场检查，查阅资料。
7.5	矿仓口卸料时应采取喷雾降尘措施。	检查内容：喷雾降尘设施。检查方法：现场检查，查阅资料。
7.6	处理给料设备堵塞和蓬矿的安全措施。	检查内容：安全措施，处理给料设备堵塞和蓬矿的记录。检查方法：现场检查，查阅资料。
7.7	清除破碎机内部物料的安全措施	检查内容：安全措施，处理破碎机下部矿仓问题的记录。检查方法：现场检查，查阅资料。
7.8	处理破碎机下部矿仓问题的安全措施。	检查内容：安全措施，清除清除破碎机内部物料的记录。检查方法：现场检查，查阅资料。
8	安全加固及防护
8.1	采场、道路、破碎站和工业场地边坡的处理加固方法及防护措施	检查内容：边坡的安全加固及防护措施是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅图纸资料、现场抽查。
8.2	水溶开采时有害有毒气体积聚处采取的措施	检查内容：采取的措施是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
8.3	水力开采运矿沟槽上的盖板或金属网	检查内容：盖板或金属网设置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
8.8	挖掘船上的救护设备	检查内容：救护设备的配置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
8.5	挖掘船开采时作业人员的救生器材	检查内容：救生器材的配置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
9	露天矿边界管理
9.1	设计规定保留的矿（岩）体或矿段	检查内容：保留范围与实际开采范围对比。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
9.2	露天采场所设的边界安全护栏	检查内容：采场边界安全护栏设置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
10	废弃巷道、采空区和溶洞，危险区域
10.1	地下开采转为露天开采时，确定全部地下工程和矿柱的位置并绘制在矿山平、剖面对照图上	检查内容：是否确定全部地下工程和矿柱的位置并绘制在矿山平、剖面对照图上。检查方法：现场核实，查阅矿山图纸。
10.2	地下开采转为露天开采时，地下巷道和采空区充填、封堵或隔离措施	检查内容：充填、封堵或隔离措施是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
10.3	露天与地下同时开采时，分析相互影响，采取有效的安全措施	检查内容：露天开采与地下开采的相互影响分析报告，采取的安全措施。检查方法：查阅资料、现场核查。
10.4	受地下开采影响的范围内进行露天开采，采取有效的安全技术措施	检查内容：在受地下开采影响的范围内进行露天开采时采取的安全技术措施及其落实情况。检查方法：查阅资料、现场核查。
10.5	矿山已有废弃巷道、采空区和溶洞充填、封堵或隔离措施，危险区域处理方法	检查内容：充填、封堵或隔离措施是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
11	采场边坡监测	检查内容：边坡监测方法、监测点布置及边坡监测设施是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅图纸资料，现场抽查。
12	安全技术措施
12.1	穿孔作业安全技术措施	检查内容：制定和实施的穿孔作业安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。
12.2	装药作业安全技术措施	检查内容：制定和实施的装药作业安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。
12.3	爆破作业安全技术措施	检查内容：制定和实施的爆破作业安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。
12.4	盲炮处理安全技术措施	检查内容：制定和实施的盲炮处理安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。
12.5	铲装作业安全技术措施	检查内容：制定和实施的铲装作业安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。
12.6	运输作业安全技术措施	检查内容：制定和实施的运输作业安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。
12.7	处理溜井积水安全技术措施	检查内容：制定和实施的处理溜井积水安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。
12.8	处理溜井堵塞、垮塌、跑矿安全技术措施	检查内容：制定和实施的处理溜井堵塞、垮塌、跑矿作业安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。
12.9	预防边坡坍塌与滑坡安全技术措施	检查内容：制定和实施的预防边坡坍塌与滑坡安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。
12.10	预防排土场垮塌与滑坡安全技术措施	检查内容：制定和实施的预防排土场垮塌与滑坡安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。
12.11	不稳定边坡的处理和加固安全技术措施	检查内容：制定和实施的不稳定边坡的处理和加固安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。
12.12	其他安全技术措施	检查内容：制定和实施的其他作业安全技术措施符合安全技术标准规范和安全设施设计有关要求。检查方法：查阅资料、现场核查。
13	其他

（五）采场防排水系统安全“体检”表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	防排水安全管理
1.1	水文地质资料档案	检查内容：露天矿山是否建立水文地质资料档案。检查方法：查阅水文地质档案资料。
1.2	防、排水机构	检查内容：有洪水或地下水威胁的矿山是否设置防、排水机构。检查方法：查阅设立文件及其开展工作的记录。
1.3	专职水文地质人员的配备	检查内容：水文地质条件复杂或有洪水淹没危险的是否配备专职水文地质人员。检查方法：查阅配备专职水文地质人员的文件，以及矿山缴纳的专职水文地质人员的工伤社会保险。
1.4	露天采场受洪水威胁情况	检查内容：露天采场的总出入沟口、平硐口、排水口和工业场地是否受洪水威胁。检查方法：现场检查，查阅水文地质资料。
1	河流改道及河床加固
2.1	导流堤	检查内容：导流堤的设置与参数是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.2	明沟	检查内容：明沟的设置与参数是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.3	隧洞	检查内容：隧洞的设置与参数是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.4	桥涵	检查内容：桥涵的设置与参数是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.5	河床加固工程	检查内容：河床加固工程设置与参数是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计或现场抽查。
3	地表截排水工程
3.1	地表截水沟	检查内容：地表截水沟的设置与参数是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3.2	地表排洪沟（渠）	检查内容：地表排洪沟（渠）的设置与参数是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3.3	防洪堤	检查内容：防洪堤的设置与参数是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3.4	拦水坝	检查内容：拦水坝的设置与参数是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3.5	台阶排水沟	检查内容：台阶排水沟的设置与参数是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3.6	截排水隧洞	检查内容：截排水隧洞的设置与参数是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3.7	沉砂池	检查内容：沉砂池的设置与参数是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3.8	消能池（坝）	检查内容：消能池（坝）的设置与参数是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
4	地下水疏/堵工程及设施
4.1	疏干井	检查内容：疏干井布置形式、孔径、孔数、深度、间距、过滤器类型、抽水设备及泵房等辅助设施是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
4.2	放水孔	检查内容：放水孔的布置形式、孔径、孔数、深度及孔口装置等是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
4.3	疏干巷道	检查内容：疏干巷道的布置、断面尺寸、纵坡度、水沟等是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
4.4	防渗帷幕	检查内容：防渗帷幕的结构形式、布置形式、注浆工艺、注浆材料、帷幕厚度、堵水效果及检验方法等是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
4.5	防水矿柱	检查内容：防水矿柱的设置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
4.6	疏干设备	检查内容：疏干设备的型号、数量等是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
4.7	截渗墙	检查内容：截渗墙的布置形式、厚度、堵水效果是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
4.8	防水门	检查内容：位置、数量、设防水头、抗压强度等是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：现场抽查。
5	地下水头、涌水量监测设施
5.1	地下水头监测设施	检查内容：地下水头监测设施的位置、数量。检查方法：查阅安全设施设计或现场抽查。
5.2	涌水量监测设施	检查内容：涌水量监测设施的位置、测量方式等。检查方法：查阅安全设施设计或现场抽查。
6	排水系统
6.1	水泵	检查内容：水泵的型号和数量等是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致，工作水泵是否能在20h内排出一昼夜正常涌水量，全部水泵是否能在20h内排出一昼夜的设计最大排水量。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
6.2	管路	检查内容：管路的管径、壁厚等是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致，工作排水管路是否能配合工作水泵在20h内排出一昼夜正常涌水量，全部排水管路是否能配合工作水泵和备用水泵在20h内排出一昼夜的设计最大排水量，任意一条排水管路检修时，其他排水管路是否能完成正常排水任务。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
6.3	水位与流量监测系统	检查内容：水位与流量监测系统是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
7	其他

（六）矿岩运输系统安全“体检”表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	公路运输
1.1	道路参数	检查内容：运输道路等级、行车速度、车宽类别、路面宽度、路肩宽度（挖方/填方）、错车道（等宽、渐宽）长度及宽度、最小圆曲线半径、超高、加宽、平均纵坡、最大纵坡、最大合成坡度、视距（停车/会车）、缓和坡段（长度/坡度）、限制坡长、竖曲线半径和长度等是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
1.2	警示标志	检查内容：道路的急弯、陡坡、危险地段的警示标志的设置是否符合国家的有关规定。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
1.3	护栏及挡车墙（堆）	检查内容：山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外侧护栏、挡车墙（堆）等的设置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施涉及、现场抽查。
1.4	避让道	检查内容：主要运输道路及联络道的长大坡道，汽车避让道的设置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
1.5	紧急避险道	检查内容：连续长陡下坡路段，危及运行安全处紧急避险车道的设置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施涉及、现场抽查。
1.6	卸载点安全挡车设施	检查内容：卸矿平台的调车宽度、卸矿地点挡车设施的设置及其高度是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
1.7	照明系统	检查内容：夜间运输的生产道路照明系统是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施验收评价报告、现场抽查。
1.8	运输巷道防护措施	检查内容：运输巷道防护措施是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅资料、现场抽查。
2	铁路运输
2.1	铁路运输线路的技术参数	检查内容求：铁路运输线路的技术参数是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.2	安全线，避让线，制动检查所	检查内容：铁路的安全线，避让线，制动检查所、用于甩挂、停放制动失灵车辆所需的站线是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.3	道口护栏、警示报警	检查内容：有人看守道口看守房以及栏杆、通信、自动道口信号装置等安全预警设备，无人看守道口警示报警设施，自动信号和道口监护设施的设置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.4	安全栅网、防护网	检查内容：电气化铁路道口处铁路两侧设置限界架、大桥及跨线桥跨越铁路电网的相应部位的安全栅网、跨线桥两侧防止矿车落石的防护网的设置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.5	线路护轮轨	检查内容：铁路线路护轮轨的设置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.6	防溜设施	检查内容：站线坡度大于2.5‰（滚动轴承车辆大于1.5‰，窄轨大于3‰）的坡道上进行甩车作业时的防溜设施是否与安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.7	减速器、阻车器	检查内容：沿线减速器或阻车器的设置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.8	车档与警示标志	检查内容：铁路尽头线的终端车档与警示标志是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.9	防爬设施	检查内容：陡坡铁路运输时的线路防爬设施（含防爬器、抗滑桩等）的设置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
2.10	曲线轨道加固措施	检查内容：曲线地段的轨距杆或轨撑是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3	平硐溜井溜槽运输
3.1	溜井口的安全护栏、挡车设施、格筛、护罩、盖板、扶手、防滑钢板及照明、安全标志	检查内容：溜井口的安全护栏、挡车设施、格筛、护罩、盖板、扶手、防滑钢板及照明、安全标志等是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅图纸资料、现场抽查。
3.2	主风机进风口的安全护栏和防护网	检查内容：主风机进风口的安全护栏和防护网是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3.3	人行道	检查或：运输平硐内人行道宽度、高度是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3.4	照明设施和联络信号	检查内容：平硐内照明设施和联络信号设置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3.5	溜井底放矿硐室的安全通道	检查内容：溜井底放矿系统的操作室的安全通道是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3.6	溜槽	检查内容：溜槽的截面形状、总高度、起点深度、底板坡度、上口宽度、槽底宽度、两帮的边坡角、贮矿段和非贮矿段的长度和坡度、卸矿口车挡、底部接矿平台和防滚石挡墙、配套的截排水系统、接矿平台周围警示标志等。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
4	带式输送机运输
4.1	胶带输送机系统的各种闭锁和保护装置	检查内容：装料点和卸料点的空仓、满仓等保护装置，声光报警信号装置及带式输送机连锁装置，带式输送机防胶带撕裂、断带、防跑偏、防止过速、防止过载、防止打滑、防止大块冲击等保护装置，带式输送机的制动装置、胶带清扫装置、线路上的信号、电气联锁和停车装置；烟雾报警装置、软启动装置以及上行的带式输送机的防逆转装置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、闭锁和机械保护装置的检测检验报告、现场抽查。
4.2	胶带输送机系统的电气保护装置	检查内容：带式输送机驱动系统供配电主回路的断路、短路、漏电、欠压、过流、缺相、接地等保护装置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、电气保护装置的安全检测检验报告、现场抽查。
4.3	设备的安全护罩	检查内容：设备的安全护罩的设置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
4.4	安全护栏	检查内容：平台、检修吊装孔等的安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施涉及、现场抽查。
4.5	梯子、扶手	检查内容：梯子、扶手的设置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
5	架空索道运输
5.1	架空索道的承载钢丝绳和牵引钢丝绳	检查内容：承载钢丝绳和牵引钢丝绳的型号、规格、数量及连接装置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致；钢丝绳的拉断、弯曲和扭转试验，钢丝绳定期检查、更换是否符合国家有关规定。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
5.2	架空索道的制动系统	检查内容：架空索道的工作制动、安全制动系统的安全检测检验是否符合国家有关规定。检查方法：查阅安全设施设计、架空索道的工作制动、安全制动系统的安全检测检验报告。
5.3	架空索道的控制系统	检查内容：架空索道的主驱动系统、紧急驱动系统、速度显示装置、客（货）车减速装置、断绳监控装置、双牵引索道的差速和差长监控装置、牵引索鞭打或缠绕承载索的监控装置、单线索道的抱索状态监控装置、架空索道的控制系统安全检测检验是否符合有关规定。检查方法：查阅安全实施设计、架空索道的控制系统安全检测检验报告、现场抽查。
5.4	线路经过厂区、居民区、铁路、道路时的安全防护措施	检查内容：索道线路经过厂区、居民区、铁路、道路时的安全防护装置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
5.5	线路与电力、通讯架空线交叉时的安全防护措施	检查内容：索道线路与电力、通讯架空线路交叉时的安全防护措施是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
5.6	站房安全护栏	检查内容：站房内安全护栏的设置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
6	斜坡提升运输
6.1	提升装置，包括制动系统、控制系统	提升设备型号、规格和数量，提升系统保护装置包括防止过卷、防止过速、过负荷和欠电压、限速、深度指示器失效、闸间隙、松绳、满仓、减速功能等保护装置，最大载重量或最大载人数量、严禁超载标识，安全制动系统、控制及视频监控系统是否与安全设施设计一致。检查方法：现场检查。
6.2	提升钢丝绳及其连接装置	检查内容：钢丝绳的型号、规格、数量及连接装置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致；钢丝绳的拉断、弯曲和扭转试验，钢丝绳定期检查、更换是否符合国家有关规定。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查等。
6.3	提升容器（包括箕斗、矿车和人车）	检查内容：斜井人车的断绳保险器，矿车的型号规格、串车组矿车数量是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。斜井人车的断绳保险器和斜坡箕斗检测检验是否符合国家有关规定。检查方法：查阅安全设施设计、检验报告、现场抽查。
6.4	阻车器、安全挡车设施	检查内容：阻车器、安全挡车的设置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
6.5	斜坡轨道两侧的堑沟、安全隔挡设施	检查内容：斜坡轨道两侧的堑沟、安全隔挡的设置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
6.6	防止跑车装置	检查内容：防跑车保护装置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致；防跑车安全检测检验是否符合国家有关规定。检查方法：查阅安全设施设计、《检测检验报告》、现场抽查。
6.7	防止钢轨及轨梁整体下滑的措施	检查内容：斜坡轨道两侧的堑沟、安全隔挡的设置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
7	其他

（七）供配电系统安全“体检”表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	供配电系统
1.1	主变电所的设置	检查内容：主变电所是否设置在爆破警戒线以外，是否距离准轨铁路不小于40m，是否远离污秽及火灾、爆炸危险环境和噪声、震动环境，是否避开断层、滑坡、沉陷区等不良地质地带以及受雪崩影响地带，地面标高是否高于当地最高洪水位0.5m以上。检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。
1.2	主变电所主变压器的设置	检查内容：矿山一级负荷的两个电源均需经主变压器变压时，是否采用2台变压器，主变压器为2台及以上时，若其中1台停止运行，其余变压器是否至少保证一级负荷的供电。检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。
1.3	采矿场双回路供电负荷	检查内容：采矿场采用双回路供电时，每回路供电能力是否均能供全负荷；采用三回路供电时，每个回路的供电能力是否不小于全部负荷的50%。检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。
1.4	矿山电源、线路、地面和井下供配电系统	检查内容：矿山上一级电源、线路回路数、配电级数、线路型号、规格、线路压降、主变压器容量是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。
1.5	各级配电电压等级	检查内容：各级配电电压等级是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。
1.6	采矿场和排土场的手持式电气设备的电压	检查内容：采矿场和排土场的手持式电气设备的电压是否不大于220V。检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。
1.7	高、低压供配电中性点接地方式	检查内容：中性点接地方式是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
1.8	露天采场和排土场中性点接地	检查内容：向露天采场、排土场供电的6kV～35kV系统是否采用中性点直接接地方式。检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。
1.9	单相接地故障点的电流	检查内容：当6kV～35kV系统中性点采用不接地、经消弧线圈接地或高电阻接地时，单相接地故障点的电流是否大于10A；当6kV～35kV系统中性点经低电阻接地时，单相接地故障点的电流不大于200A。检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。
1.10	绝缘监视装置	检查内容：低压配电系统为IT系统时是否装设绝缘监视装置。检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。
2	电气设备
2.1	电气设备类型	检查内容：高压开关柜、软启动柜、变压器等电气设备型号、规格是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
2.2	排水系统的供配电设施	检查内容：高压开关柜、软启动柜、变压器等电气设备型号、规格是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
2.3	户外型电气设备	检查内容：露天矿户外安装的电气设备是否采用户外型电气设备。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
2.4	室外配电装置的安全防护和遮拦	检查内容：室外配电装置的裸露导体是否有安全防护，当电气设备外绝缘体最低部位距地小于2.5m 时，是否装设固定遮栏。检查防法：查阅安全设施设计、现场检查。
2.5	高压设备周围围栏	检查内容：高压设备周围是否设置围栏。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
2.6	变电所的变压器的围栏或围墙	检查内容：露天或半露天变电所的变压器四周是否设高度不低于1.8m的固定围栏或围墙。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
2.7	变、配电室的金属丝网门	检查内容：变、配电室的金属丝网门的设置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
3	架空线路及电缆
3.1	固定式高压架空电力线路架设	检查内容：固定式高压架空电力线路是否架设在爆破作业区和未稳定的排土区内。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
3.2	采场架空线路	检查内容：检查架空线路载流导体型号、规格是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计。
3.3	高、低压电缆	检查内容：检查环行线、采场内架空线、向移动式设备以及照明线路的高低压电缆型号、规格是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计。
3.4	橡套软电缆	检查内容：移动式电气设备、移动式非架空照明线路是否使用矿用橡套软电缆。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
3.5	架空供电线路开关设备	检查内容：露天采场、排土场的架空供电线路上设置开关设备时，环形或半环形线路的出口和联络处是否设置分段开关，横跨线或纵架线与环形线、半环形线或其它地面固定干线连接处是否设置开关，高压电气设备或移动式变电站与横跨线或纵架线连接处是否设置开关，移动式高压电力设备的供电线路是否设置具有单相接地保护开关设备。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
4	防雷及电气保护
4.1	地面建筑物防雷设施	检查内容：防雷等级，避雷装置型式、引下线数量、接地极配置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计和防雷防静电检测报告、现场检查。
4.2	架空线路防雷设施	检查内容：避雷器的位置、避雷器的型号、数量是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
4.3	高压供配电系统继电保护装置	检查内容：继电保护装置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、设备调试记录、试验报告。
4.4	低压配电系统故障（间接接触）防护设施	检查内容：低压配电系统故障（间接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
4.5	裸带电体基本（直接接触）防护设施	检查内容：裸带电体基本（直接接触）防护设施是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
5	接地系统
5.1	接地	检查内容：36V以上及由于绝缘损坏而带有危险电压的电气装置、设备的外露可导电部分和构架的接地设施是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
5.2	接地电阻	检查内容：有2组及以上主接地极时，当任一组主接地极断开后，在架空接地线上任一点所测得的对地电阻值以及移动式设备与架空接地线之间的接地线电阻值是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
5.3	总接地网、主接地极	检查内容：采矿场和排废场主接地极组数、设置地点，架空接地线材质、规格及与配电线路的布置关系、距离，移动式电气设备接地线配置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
6	牵引网络
6.1	直流牵引变电所电气保护设施	检查内容：直流出线快速开关型号、规格，开关动作电流整定值，标准轨距主要馈出线自动重合闸装置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计。
6.2	直流牵引网络安全措施	检查内容：接触线最大弛度时距轨面高度是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计。
6.3	爆炸危险场所电机车轨道电气的安全措施	检查内容：轨道是否作回流导体、钢轨与回流钢轨连接处的轨道绝缘数量，距离是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
6.4	牵引变电所接地设施	检查内容：整流装置、直流配电装置是否接地、与交流设备金属连接情况、接地装置电阻值是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
7	照明
7.1	采矿场和排土场照明设施	检查内容：设置照明的地点、照明灯具型号、数量是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计。
7.2	照明装置	检查内容：夜间工作时，空气压缩机和水泵的工作地点，带式输送机、斜坡提升线路以及相应的人行梯或人行道，汽车装载处、排土场、卸车线，调车站、会让站等地点是否设照明装置。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
7.3	照明电压	检查内容：照明电压是否符合下列规定：固定式照明灯具不高于220V，行灯或移动式灯具不高于36V并经安全隔离变压器供电，在金属容器内或者潮湿地点作业时不高于12V。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
7.4	采场变变配电室、监控室等处应急照明设施	检查内容：采场变变配电室、监控室、生产调度室、通信站和网络中心、矿山救护值班室等地点的应急照明布置和照度是否与安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。
8	运行、检查和维修
8.1	电气作业安全制度和程序	检查内容：矿山是否建立落实电气作业安全制度，规定工作票、工作许可、监护、间断、转移和终结等工作程序。检查方法：查阅相关制度和作业记录等资料，现场检查。
8.2	主变电所安全措施	检查内容：主变电所是否有防雷、防火、防潮措施，有防止小动物窜入的措施，有防止电缆燃烧的措施，所有电气设备正常不带电的金属外壳应有保护接地，带电的导线、设备、变压器、油开关附近不应有易燃易爆物品，电气设备周围应有保护措施并设置警示标志。检查方法：查阅资料，现场检查。
8.3	电气设备控制装置的安全标示	检查内容：电气室内的各种电气设备控制装置上是否注明编号和用途，并有停送电标志；电气室入口是否悬挂“非工作人员禁止入内”的标志牌，高压电气设备是否悬挂“高压危险”的标志牌并应有照明。检查方法：现场检查。
8.4	电气保护装置检验	检查内容：电气保护装置检验是否遵守下列规定：使用前进行检验，在用设备每年至少检验1次，漏电保护装置每半年至少检验1次，线路变动、负荷调整时应进行检验，应做好检验记录并存档。检查方法：查阅资料，现场检查。
8.5	高压停送电作业及检修	检查内容：高压变配电设备和线路的停送电作业及检修是否遵守下列规定：指定专人负责停、送电作业，作业时应有专人监护；申请停、送电时，执行工作票制度；断电作业时，进行验电、放电，并设置三相短路接地线；供电线路的电源开关加锁或设专人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌；确认所有作业完毕后再摘除接地线和警示牌；由负责人检查无误后再通知调度恢复送电；值班人员做好停送电记录。检查方法：查阅资料，现场检查。
8.6	橡套电缆的接头	检查内容：橡套电缆的接头是否采用焊接或熔焊芯线连接，或采用矿山专用插接件连接。接头的外层是否采用硫化热补法、冷补胶法或者绝缘胶带等补接。检查方法：现场检查。
8.7	带电电缆的移动	检查内容：移动带电电缆前，是否检查、确认电缆无破损，并佩戴好绝缘防护用品。绝缘损坏的橡套电缆，是否经修理、试验合格后使用。检查方法：查阅资料，现场检查。
8.8	电缆的使用	使用电缆是否遵守下列规定：高压电缆修复后，进行绝缘试验再使用；运行的高压电缆每年雷雨季节前进行预防性试验；电缆接头的强度、导电性能和绝缘性能满足要求；不应带电插拔移动式高压软电缆连接器；沿地面敷设的向移动设备供电的橡套电缆中间不应有接头；应采取措施避免电缆被移动设备损坏。检查方法：查阅资料，现场检查。
9	通信
9.1	通信联络系统	检查内容：通信联络系统的种类、数量、安装位置、电缆敷设是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计或现场检查。
9.2	信号系统	检查内容：运输道路信号系统的设备种类、数量、安装位置、电缆敷设是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
9.3	监测监控系统	检查内容：监视监控系统的设备种类、数量、安装位置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
10	其他

（八）总平面布置安全“体检”表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	工业场地选址	检查内容：工业场地是否避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段，是否满足矿山安全生产需要，是否对周边生产生活设施构成影响。检查方法：查阅图纸资料，现场检查。
2	工业场地最高洪水位	检查内容：工业场地标高与当地历史最高洪水位的关系，工业场地是否受洪水影响。检查方法：查阅水文地质资料，现场检查。
3	建构筑物爆破安全距离	检查内容：工业场地内建构筑物与爆破危险区界线安全距离检查方法：查阅爆破设计和安全设施设计，现场检查。
4	露天开采和工业场地的河流改道及河床加固设施	检查内容：检查导流堤、明沟、隧洞、桥涵等河流改道及河床加固设施是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
5	露天开采和工业场地的地表截排水设施	检查内容：地表截水沟、排洪沟/渠、防洪堤、拦水坝、截排水隧洞、沉沙池、消能池/坝等地表截排水设施是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
6	工业场地边坡、护坡和安全加固措施	检查内容：是否制定落实工业场地边坡、护坡和安全加固措施。检查方法：查阅资料，现场检查。
7	总平面布置中各建筑物防火系统	检查内容：各建筑物的火灾危险性、耐火等级、防火距离、厂区内消防通道设置等是否与安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
8	其他

（九）排土场（废石场）安全“体检”表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	排土场场址
1.1	场址	检查内容：排土场场址是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致并符合现行国家标准、行业标准的规定，是否给采矿场、工业场地、居民区、铁路、公路和其它设施造成安全隐患，是否影响露天矿山边坡稳定并产生滚石、滑塌等危害。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
1.2	底部排渗设施	检查内容：排土场软弱土层处理和底部排渗设施是否与安全设施设计一致。检查方法：查阅安全设施设计。
2	排土工艺
2.1	排土设备主要参数	检查内容：各类排土设备的名称、型号、主要参数及数量检查方法：查阅资料，现场检查。
2.2	安全平台、阶段高度、总堆置高度、总边坡角等参数	检查内容：排土场排土工艺、排土顺序、排土场堆置总高度、最终堆置标高、阶段高度、工作平台宽度、安全平台宽度、岩土自然安息角、台阶坡面角、总边坡角、有效容积、占地面积、废石滚落可能的最大距离、相邻阶段同时作业的超前堆置距离等参数是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
2.3	铁路车档	检查内容：铁路独头卸载线端部车档，车档的拦挡指示和红色夜光警示牌，独头线的起点和终点障碍指示器的设置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
2.4	挡车设施	检查内容：汽车排土卸载平台边缘挡车设施的设置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
3	截排水设施
3.1	截水沟	检查内容：截水沟的宽度、纵坡度、边坡系数及砌护类型是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
3.2	排水沟	检查内容：排水沟的宽度、纵坡度、边坡系数及砌护类型是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
3.3	排水隧洞	检查内容：排水隧洞的宽度、高度、纵坡度及砌护类型是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
3.4	截洪坝	检查内容：截洪坝的坝顶标高、堤顶宽度、边坡系数、填筑及砌护类型是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
3.5	排土场防洪	检查内容：山坡排土场内的平台是否设置2%～5%的反坡并在靠近山坡处修筑排水沟，排土场范围内有出水点的是否在排土之前进行处理，是否及时疏浚排土场外截洪沟和排土场内的排水沟，是否洪水过后立即对排土场和排洪设施进行检查，发现问题立即处理。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
3.6	排土场周围截、排水设施	检查内容：山坡排土场周围是否修筑可靠的截、排水设施。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
4	排土作业
4.1	排土场专职安全管理人员	检查内容：矿山企业是否设专职人员负责排土场的安全管理工作，排土作业是否按经过批准的安全设施设计进行。检查方法：查阅配备专职人员的文件，现场检查。
4.2	排土计划	检查内容：排土作业是否按经过批准的安全设施设计制定排土作业计划，并按设计进行排土。检查方法：查阅安全设施设计和排土作业计划，现场检查。
4.3	排土作业区的照明、通信和安全标志	检查内容：排土作业区是否有良好的照明、配备通信工具、设置醒目的安全警示标志。检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。
4.4	汽车排土的有关规定	检查内容：汽车排土平台是否平整，排土线是否整体均衡推进；在排土卸载平台边缘是否设置不小于车轮轮胎直径的1/2、顶宽不小于车轮轮胎直径的1/4、底宽不小于车轮轮胎直径的3/4安全车挡；是否由经过培训考核合格的人员指挥；进入作业区内的人员、车辆是否服从指挥；非作业人员未经允许是否进入排土作业区，无关人员是否不得进入；汽车与排土工作面距离小于200m时，车速是否不大于16km/h；与坡顶线距离小于50m时，车速是否不大于8km/h；重车卸载时的倒车速度是否不大于5km/h；能见度小于30m 时是否停止排土作业。检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。
4.5	铁路列车、排土机排土的有关规定	检查内容：铁路列车排土、排土机排土是否符合GB 16423-2020第5.5.2.6、5.5.2.7等有关规定检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。
4.6	推土机排土的有关规定	检查内容：推土机作业的工作面坡度是否符合设备要求，刮板是否超出平台边缘，距离平台边缘小于5m 时推土机是否低速运行，推土机是否后退开向平台边缘，是否在排土平台边缘沿平行坡顶线方向推土，人员是否站在推土机上，司机是否离开驾驶室。检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。
4.7	推土机牵引其他设备的有关规定	检查内容：推土机牵引其他设备时，被牵引设备是否带有制动系统并有人操纵，下坡时用绳索牵引，行走速度是否不大于5km/h，有专人指挥。检查方法：查阅资料，现场检查。
4.8	推土机的维修	检查内容：是否在平整的地面上维修推土机。维修刮板时，是否将其放稳在垫板上，并关闭发动机。检查方法：查阅资料，现场检查。
5	废石临时堆场和倒装场
5.1	堆场结构参数	检查内容：废石临时堆场和倒装场的堆场结构参数及安全可靠性检查方法：查阅安全设施设计，现场检查。
5.2	废石去向	检查内容：不设排土场（废石场）的废石去向检查方法：查阅资料，现场检查。
6	排土场安全管理及措施
6.1	堆石坝等拦挡防护措施	检查内容：排土场滚石、泥石流、滑坡等灾害防治措施的实施情况，包括设计堆石坝等拦挡措施的实施情况，堆置高度大于120m 的沟谷型排土场是否在底部设置挡石坝，其他相关安全保证措施的落实情况是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
6.2	内部排土场安全距离及滚石或泥石流拦挡设施	检查内容：内部排土场坡脚与开采作业点之间是否留设安全距离，是否设置滚石或泥石流拦挡设施。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
6.3	地基处理措施	检查内容：地基处理措施是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计。
6.4	排土场监测设施	检查内容：排土场边坡监测设置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场检查。
6.5	排土场监测设施现场管理	检查内容：排土场监测指标、监测方法、监测点布置、预警阈值设置、运行状况、设施管理、预警处置、隐患治理、档案管理等。检查方法：查阅资料，现场检查。
6.6	排土场安全稳定性分析	检查内容：排土场稳定性分析评估检查方法：查阅排土场稳定性分析评估，现场检查
6.7	排土场安全技术防治措施	检查方法：制定的预防排土场垮塌、滑坡、沉陷等安全技术防治措施检查方法：检查方法：查阅资料，现场检查。
7	其他

（十）通信系统安全“体检”表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	通信联络系统	检查内容：通信联络系统的种类、数量、安装位置、电缆敷设是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计或现场抽查。
2	信号系统	检查内容：运输道路信号系统的设备种类、数量、安装位置、电缆敷设是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
3	监测监控系统	检查内容：监视监控系统的设备种类、数量、安装位置是否与批复的安全设施设计或者相关的国家标准和行业标准一致。检查方法：查阅安全设施设计、现场抽查。
4	其他

（十一）个人安全防护符合性评价表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	安全帽	检查内容：矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。检查方法：查阅台账和发放记录，现场抽查佩戴使用情况。
2	职业眼面部防护具
3	护目眼镜
4	焊接眼护具
5	防尘口罩	检查内容：矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。检查方法：查阅台账和发放记录，现场抽查佩戴使用情况。
6	自吸过滤式呼吸器
7	普通工作服
8	电工工作服
9	焊接服	检查内容：矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。检查方法：查阅台账和发放记录，现场抽查佩戴使用情况。
10	爆破工工作服
11	职业用防雨服
12	防护手套
13	电工绝缘手套	检查内容：矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。检查方法：查阅台账和发放记录，现场抽查佩戴使用情况。
14	焊工防护手套
15	绝缘台和绝缘垫
16	安全鞋
17	电工绝缘靴
18	绝缘安全鞋
19	登杆脚扣	检查内容：矿山企业是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。检查方法：查阅台账和发放记录，现场抽查佩戴使用情况。
20	耳塞/耳罩
21	自锁器/速差自控器
22	安全带
23	安全网
24	其他

（十二）安全标志安全“体检”表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	禁止标志
1.1	禁止吸烟	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
1.2	禁止明火
1.3	禁止启动
1.4	禁止合闸	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
1.5	禁止跨、乘输送带
1.6	禁止入内
1.7	禁止靠近	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
1.8	禁止通行
1.9	禁止停留
1.10	禁止驶入	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
1.11	禁止掉头
1.12	禁止超车
1.13	禁止停车
1.14	限制宽度	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
1.15	限制高度
1.16	限制速度
1.17	禁止运输危险物品车辆驶入
1.18	禁止抛物	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
1.19	禁止打手机
1.20	禁止穿化纤服装
1.21	其他禁止标志
2	警告标志
2.1	注意安全	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
2.2	当心火灾
2.3	当心爆炸
2.4	当心触电
2.5	当心电缆	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
2.6	当心机械伤人
2.7	当心挤压
2.8	当心坠落
2.9	当心坠入溜井	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
2.10	当心跌落
2.11	当心落水
2.12	当心塌方
2.13	当心滑坡
2.14	当心落物	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
2.15	当心车辆
2.16	当心弯道
2.17	交叉路口
2.18	急弯路	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
2.19	陡坡
2.20	窄路
2.21	注意行人
2.22	注意落石	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
2.23	注意保持车距
2.24	避险车道
2.25	其他警告标志
3	指令标志
3.1	必须戴安全帽	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
3.2	必须穿带绝缘保护用品
3.3	必须带防护眼镜
3.4	必须戴防护手套
3.5	必须穿防护鞋	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
3.6	必须接地
3.7	必须系安全带
3.8	必须戴防尘口罩
3.9	必须戴护耳器
3.10	必须桥上通过	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
3.11	走人行道
3.12	停车让行
3.13	减速让行
3.14	会车让行	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
3.15	必须加锁
3.16	必须持证上岗
3.17	注意通风
3.18	其他指令标志
4	提示标志
4.1	应急出口指示标	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
4.2	方向指示标
4.3	紧急停止
4.4	应急电话
4.5	可动火区
4.6	爆破警戒线	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
4.7	沉陷区
4.8	前方慢行
4.9	鸣喇叭标志
4.10	停车位	检查内容：矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，是否根据其可能出现的事故模式，设施相应的符合GB14161、GB5768、GB／T29481等要求的安全警示标志。检查方法：现场抽查。
4.12	运输道路指示牌
4.13	其他提示标志

（十三）安全管理安全“体检”表

序号	检查项目	检查内容和检查方法	检查情况	检查结果
1	组织与制度
1.1	组织架构和机构设置	检查内容：矿山组织架构、安全生产委员会（或领导小组）、内设机构、车间班组。检查方法：查阅企业组织架构图，设立各类机构的文件、配备相关人员的文件。
1.2	安全管理机构及专兼职安全生产管理人员	检查内容：矿山企业是否设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员。检查方法：查阅企业安全管理机构设置文件、配备专兼职安全管理人员任职文件。
1.3	注册安全工程师的配备	检查内容：金属非金属矿山安全专业注册安全工程师，及其资格证书、执业证书。检查方法：查阅配备注册安全工程师的文件，资格证书、执业证书、工伤社会保险。
1.4	专职专业技术人员的配备	检查内容：是否配备中专以上学历或中级以上职称的采矿、地质、机电专业的专职技术人员，且每个专业至少配备1人以上。检查方法：查阅配备采矿、地质、机电专业的专职技术人员的文件，及其毕业证书、专业技术资格证书、工伤社会保险。
1.5	特种作业人员的配备	检查内容：高压电工、低压电工、熔化焊接与热切割作业、安全检查工、提升机操作作业、排水作业、爆破作业等与企业相关的特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格。检查方法：查阅特种作业人员档案资料，现场抽查。
1.6	“三项”岗位人员安全培训及考核	检查内容：企业主要负责人、安全生产管理人员是否经培训考核合格，取得《安全生产知识和管理能力考核合格证》，特种作业人员是否经专门培训考试合格取得《特种作业操作证》。检查方法：查阅《安全生产知识和管理能力考核合格证》《特种作业操作证》
1.7	企业从业人员安全生产教育培训及考核	检查内容：企业其他负责人、管理人员、技术人员及其他从业人员以及外包施工人员、派遣工、实习生等，是否按规定接受“三级”安全教育培训、师傅带徒弟实习教育、年度再教育，调整岗位或离岗重新接受教育培训，复工复产和重大活动等专项安全培训，采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时重新进行的针对性的安全培训，并经考核合格后上岗。检查方法：查阅安全培训计划、培训记录及考核档案，现场对从业人员进行抽查、抽考。
1.8	安全生产责任制	检查内容：是否建立健全并落实全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围、考核要求，完善监督考核机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的有效落实。检查方法：查阅安全生产责任制文本，监督考核的记录及通报等资料
1.9	安全生产规章制度	检查内容：是否组织制定并实施安全生产责任制考核管理、安全生产目标管理、安全例会、安全检查、职业危害预防、设备安全管理、安全教育培训、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、应急预案演练、生产安全事故管理、重大危险源监控和重大隐患整改、安全生产档案管理、安全生产奖惩等制度检查方法：抽查相关规章制度及其落实情况。
1.10	安全操作规程	检查内容：是否组织制定并实施穿孔钻机、牙轮钻机、爆破员、挖掘机、装载机、推土机、自卸汽车、带式输送机、起重机、空压机、高压电工、低压电工、熔化焊接与热切割工、排水工等岗位的安全操作规程，是否制定采剥作业规程。检查方法：抽查相关安全操作规程、采剥作业规程及其执行情况。
2
2.1	安全风险辨识和动态评估报告	检查内容：每年组织开展一次安全风险全面辨识和动态评估，及时组织开展安全风险专项辨识，并将辨识出的风险确定为重大、较大、一般和低风险等四个等级。检查方法：查阅文件资料。
2.2	风险管控措施	检查内容：重大、较大风险专门管控方案，一般、低风险风险管控措施。检查方法：查阅管控方案、风险管控措施。
2.3	风险管控信息台账（清单）	检查内容：风险管控信息台账（清单）检查方法：查阅台账（清单）。
2.4	公示文件，公示牌，警示标志	检查内容：风险管控措施或者管控方案的公示文件或公示牌，生产经营场所显著位置、关键部位和有关设施设备上设置的明显警示标志、标识及公示牌（板）。检查方法：查阅问价资料，现场检查。
2.5	隐患排查清单、隐患治理信息台账	检查内容：事故隐患排查清单、隐患治理信息台账。检查方法：查阅资料，现场检查。
2.6	文件、记录	检查内容：设立班组不脱产安全员的文件，当次生产结束后的安全检查记录。检查方法：查阅资料，现场核实。
2.7	隐患排查记录和通报	检查内容：事故隐患定期排查和专项排查的记录，事故隐患日常排查治理的记录及其通报，主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次。检查方法：查阅资料、检查记录。
2.8	重大隐患排查治理	检查内容：重大事故隐患治理方案及论证意见，撤出人员，暂时停产或者停止使用的指令，以及治理结束后的评估报告和应急管理部门审查意见检查方法：查阅资料，现场检查。
3	安全生产运行管理
3.1	生产计划	检查内容：是否制定年度生产计划及采剥作业规程。检查方法：现场检查生产计划及采剥作业规程。
3.2	现场安全管理	检查内容：是否结合本单位安全生产实际，制定并落实各种安全技术措施，有效管控安全风险，及时消除事故隐患。检查方法：现场检查安全技术措施，抽查作业现场安全管理情况。
3.3	安全生产检查	检查内容：企业主要负责人、分管负责人、内设职能机构、车间（工段）、班组、岗位，是否分级组织开展安全检查。检查方法：现场抽查安全检查及复查记录。
3.4	安全设备的维护、保养和检测	检查内容：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，是否符合国家标准或者行业标准，是否对安全设备进行经常性维护、保养并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测是否作好记录，并由有关人员签字。检查方法：查阅安全设备台账、检测报告、维护保养记录等资料，现场检查。
3.5	采剥图纸	检查内容：地形地质图、采剥工程年末图、采场边坡工程平面及剖面图、采场最终境界图、排土场年末图、排土场边坡工程平面及剖面图、供配电系统图、井下采空区与露天矿平面对照图、防排水系统图、露天矿山（在线）监测系统布置图等图纸。现场核实图纸是否与采场现状相符，是否及时更新。检查方法：抽查相关图纸，现场核查。
3.6	外包工程施工单位安全管理	检查内容：承包单位资质证书，项目部的设立及人员配备的文件，与承包单位签订的专门安全生产管理协议，对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题督促承包单位及时整改的记录等。检查方法：查阅资料，现场抽查。
3.7	项目部管理	检查内容：项目部负责人和专职技术人员应当具有矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称。项目部管理人员、技术人员、特种作业人员必须是项目部上级法人单位的正式职工，不得使用劳务派遣人员、临时人员。检查方法：现场抽查项目部有关文件及档案等资料。
3.8	档案管理	检查内容：各类证照、资格证档案，安全生产“三项”制度档案，各类人员任命和机构设置档案，安全设施“三同时”档案，安全检查档案，风险管控和隐患排查治理档案，采剥施工档案，民爆物品安全管理档案，安全设备维护保养和检测档案，个人防护用品发放档案，应急救援技术装备档案，监测监控预警档案、外包工程施工单位安全管理档案，安全生产教育和培训档案等。检查方法：抽查安全生产档案。
4	应急救援
4.1	应急组织与设施	检查内容：矿山企业是否建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备；生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，是否指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。检查方法：查阅相关人员名单、器材设备清单、救援协议。
4.2	应急预案	检查内容：矿山企业是否根据存在风险的种类、事故类型和重大危险源的情况制定综合应急预案和相应的专项应急预案，风险性较大的重点岗位是否制定现场处置方案；应急预案是否经过评审，并向当地县级以上应急管理部门备案。检查方法：查阅应急预案及评审备案资料。
4.3	应急演练	检查内容：矿山企业是否制定应急预案演练计划。检查方法：查阅演练计划及演练记录。
5	安全投入及保险
5.1	安全投入	检查内容：矿山企业是否保障安全生产必需的资金投入，按规定足额提取并使用安全生产费用。检查方法：抽查财务记账凭证、资金使用证明等。
5.2	工伤保险及安全生产责任险	检查内容：矿山企业是否为从业人员办理工伤社会保险，投保安全生产责任保险。检查方法：查阅保险缴纳证明。
5.3	专职安全生产管理人员待遇	检查内容：专职安全生产管理人员的待遇是否不低于同级同职其他岗位管理人员的待遇，是否享受企业安全生产管理岗位风险津贴，且月津贴标准原则上不低于本人月实际收入的百分之十。检查方法：查阅工资表，问询有关人员。
6	其他

关闭

打印